2021年济宁市中心血站部门预算
 

目 录
 
 
第一部分 部门概况一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算表三、2021年支出预算表
四、2021年财政拨款收支预算表
五、2021年一般公共预算支出预算表六、2021年政府性基金支出预算表 七、2021年国有资本经营支出预算表
八、2021年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目） 九、2021年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目） 十、2021年政府采购预算表
十一、2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释

第一部分

 
 
部门概况

 
一、主要职能
 
为保障人民身体健康提供安全有效的血液。组织血源；采集血液；临床用血提供；献血法宣传；血液质量保障；输血技术指导；输血技术人员培 训；输血科学研究。
二、部门预算单位构成
 
根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：办公室、计财科、血源管理科、检验科、体检采血科、成分输血科、血液供应科、质量控制科、邹城采供血点
济宁市中心血站部门预算包括：中心血站单位本级预算。
纳入济宁市中心血站2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 无。

第二部分 

2021年部门预算表

 
表1.2021年收支预算总表表2.2021年收入预算表 表3.2021年支出预算表
表4.2021年财政拨款收支预算表
表5.2021年一般公共预算支出预算表表6.2021年政府性基金支出预算表 表7.2021年国有资本经营支出预算表
表8.2021年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
表9.2021年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
表10.2021年政府采购预算表
表11.2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
（详表附后）

第三部分 

2021年部门预算情况和重要事项说明

 
一、2021年部门预算情况说明
 
（一）收支预算总体说明
2021年收入预算为 6,229.01 万元，其中：财政拨款或补助收入
6,229.01万元。
2021年支出预算为 6,229.01 万元，其中：基本支出 1,219.21 万元，
项目支出 5,009.80 万元。
（二）财政拨款收支情况
2021年当年财政拨款收入预算为 6,229.01 万元，其中：财政预算内拨
款（补助） 1,157.29 万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
5,071.72 万元，专项收入安排的拨款 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使
用收入安排的拨款 0.00 万元，纳入预算管理的其他收入安排的拨款 0.00
万元，上级转移支付 0.00 万元，纳入预算管理的政府性基金的拨款0.00，
国有资本经营收益 0.00 万元，2021年财政拨款支出预算为 6,229.01 万元，具体情况如下：卫生健康支出 6,229.01万元
2021年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 6,229.01 万元。与上年相比：增加376.96万元，增幅6.4%，主要原因是：预算项目按照计划正常调整。具体情况如下：
卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项） 6,229.01万元， 与上年相比增长6.4%，主要原因是采供血工作量增加，全血采集工作量计划比上年增长5%，成分血采集工作量计划比上年增长10%，相应的支出也随之增加。购置送血车2辆、采血车1辆，增加预算143万元；对随着献血人员的增多机采室面积明显不足，需进行改造，增加预算82万元；无偿献血费增加70万元，无偿献血用血返还报销支出增加，无偿献血宣传费增加。
（四）政府性基金支出预算情况

 
本部门2021年政府性基金预算拨款安排的支出为 0.00 万元。
（五）国有资本经营预算支出情况
本部门2021年国有资本经营的支出为0.00万元。
（五）财政拨款安排的基本支出情况                   2021年财政拨款安排的基本支出预算 1,219.21 万元，其中：
人员经费 1,157.29 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休 费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。
公用经费 61.92 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更
新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国
（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

 
二、重要事项说明
 
（一）政府采购情况
2021年政府采购预算 1,550.20 万元，其中：财政拨款安排 1,550.20
万元，上年结转资金安排 0.00 万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况                       2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 57.30
万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 57.00 万
元（其中公务用车运行维护费 57.00 万元），公务接待费 0.30 万元。2021年“三公”经费预算比2020年同口径43.2万元，其中：
因公出国（境）费 与去年相同，公务用车购置及运行费减少43.00 万元，公务接待费减少 0.2 万元。公务用车购置及运行费减少的原因是省委省政府压减一般性支出的要求，严格公务用车使用规定，持续压减公车支出。公务接待费减少的原因严格执行中央“八项规定”减少公务接待支出。
（三）机关运行经费情况说明
济宁市中心血站的机关运行费财政拨款预算为0.00万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆17辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车17辆。单位价值50万元以上通用设备23台（套），单位价值100万元以上大型设备9（台、件、
套）。2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。
（五）绩效目标设置情况                                     2021年济宁市中心血站所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管
理，涉及当年财政拨款 5,009.80 万元。

 
（六）政府预算支出经济分类有关情况
2021年，济宁市中心血站支出 6,229.01 万元，按政府预算支出经济分类科目区分：对事业单位经常性补助 5,598.47万元，对事业单位资本性补助593.00万元，对个人和家庭的补助 37.54万元

第四部分

名词解释

 
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。 八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款
收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。